{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Programa general de auditor","ANEXO 1 AUDITORIAS ESPECIALES"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Programa general de auditor","index":0,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,4,5],[0,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,5],[5,6,5,7],[6,0,9,4],[6,5,9,5],[6,6,9,7],[10,0,12,0],[10,1,10,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[10,6,12,6],[10,7,12,7],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[13,0,13,7],[16,0,16,7],[35,0,35,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PROGRAMA DE AUDITORIAS\n2021"]
[{"$nulls":8}," "]
[]
[]
[]
["Ciclo : 2021","Período:   Enero a Diciembre 2021",null,"Elaborado Por:Támara K.Mery - Winner Mosquera  Rios\n",null,null,"Cargo(s):Profesional Esp. de Calidad \n  Jefe Control Interno\n"]
["Objetivo General de la Auditoria : Evaluar el cumplimiento de requisitos por parte de la Institución, con el fin de asegurar y brindar confianza a todas sus partes interesadas, basados en una gestión por procesos eficaz, eficiente y efectiva que contribuya con el desarrollo de  la región. \n\nAlcance: Aplica para todos los procesos de la Institución, el desarrollo de las auditorías de primera parte(internas, a nivel de calidad y control interno), auditorias de tercera parte(externas, a nivel de entes de control y de certificación sistema).  \n\nRecursos:\nHumanos:  Equipo de trabajo de la Oficina de Calidad, Control interno y Auditores(internos y externos)\nFinacieros: Presupuesto asignado\nTecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la UTCH -INTRANET - Plataforma Teams.\n \n",{"$nulls":4},"Riesgos de la auditoría:         *Riesgo de retraso en el ejercicio por imposibilidad de conectarse a la INTRANET ó a la plataforma Teams,\n*Riesgo por  caso fortuito\n*Riesgo de incumplimientos por asignación de tiempo insuficiente para desarrollar el programa de auditoría o llevar a cabo una de las auditorías previamente establecidas.\n*Riesgo de filtrarse información no autorizada para su divulgación\n","Métodos de auditoría: \n-La auditoría será desarrollada en sitio con interacción humana.\n-En sitio o remota, sin interacción humana.\n-Así mismo, existirá interacción con sistemas de información para cotejo de la misma y evaluación de evidencias.\n"]
[]
[]
[]
["TIPO DE AUDITORIA",{"$nulls":3},"CRITERIOS DE AUDITORÍA\n(Documentos de referencia)","Auditor(es) Asignado(s)","Fecha/ Hora","Observaciones"]
[null,"PROCESO","Responsable(s)","Requisitos aplicables\n"]
[]
["AUDITORIAS EXTERNAS"]
["Auditoria Integral ","TODOS LOS PROCESOS","Contraloría General de la Repíblica-CGR","Requisitos Legales aplicables ","PE-POA","Según designación CGR","Sin establecer por el ente de control"]
["Auditoria de  Seguimiento","TODOS LOS PROCESOS","ICONTEC","NTC-ISO 9001:2015\nDocumentación del Sistema de Gestión\nRequisitos Legales aplicables","Caracterización de procesos","Según designación ICONTEC","2021-08-xx\n a \n2021- 08-xx-"]
["AUDITORIAS INTERNAS"]
["Calidad -Control Interno ","TODOS LOS PROCESOS","Gestión de Calidad\nGestión Control Interno","NTC-ISO 9001:2015\nDocumentación del Sistema de Gestión\nRequisitos Legales aplicables","Caracterización de procesos.\nProcedimientos","Auditores Internos","2021-06-xx\na \n2021-06-xx"]
[null,"Gestión Directiva y Desarrollo institucional"]
[null,"Gestión Comunicación"]
[null,"Gestión Relación con los clientes"]
[null,"Gestión de Docencia."]
[null,"Gestión Investigación."]
[null,"Gestión Extensión y Servicios"]
[null,"Gestión Registro y Control"]
[null,"Bienestar Universitario"]
[null,"Logística Educativa"]
[null,"Gestión Tecnológica e Informática y de Telecomunicaciones"]
[null,"Gestión Financiera"]
[null,"Gestión Humana"]
[null,"Gestión Bienes y Servicios"]
[null,"Gestión Documental y Normativa"]
[null,"Gestión Jurídica"]
[null,"Gestión Calidad"]
[null,"Gestión Control Interno"]
["AUDITORIAS ESPECIALES"]
["Talento Humano - Nomina ","NA","Control Interno","NA","Según el caso","Control Interno","2021-07-XX"]
["Uso de Laboratorio","NA","Control Interno","NA","Según el caso","Control Interno","2021-07-XX"]
["Admisiones, Registro y Control","NA","Control Interno","NA","Según el caso","Control Interno","2021-08-XX"]
["Cumplimiento del Plan de Trabajo Docente","NA","Control Interno","NA","Según el caso","Control Interno","2021-08-XX"]

{"sheet":"ANEXO 1 AUDITORIAS ESPECIALES","index":1,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"hidden":true,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,0,3],[0,4,2,4],[0,5,2,5],[0,6,2,6],[0,7,2,7],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["TIPO DE AUDITORIA",{"$nulls":3},"CRITERIOS DE AUDITORÍA\n(Documentos de referencia)","Auditor(es) Asignado(s)","Fecha/ Hora","Observaciones"]
[null,"PROCESO","Responsable(s)","Requisitos aplicables\n"]
[]
["A solicitud de la Alta Dirección-VER ANEXO 2 ","NA","Control Interno","NA","Según el caso","Control Interno- Ver Anexo","NA"," "]