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{"sheet":"Programa general de auditor","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,4,5],[0,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,5],[5,6,5,7],[6,0,9,4],[6,5,9,5],[6,6,9,7],[10,0,12,0],[10,1,10,3],[10,4,12,4],[10,5,12,5],[10,6,12,6],[10,7,12,7],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PROGRAMA DE AUDITORIAS"]
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["Ciclo : 2020","Período:   Enero a Diciembre 2020\n",null,"Elaborado Por: Fernelix Valencia - Tamara Mery\n\n",null,null,"Cargo(s): Jefe Control Interno - Profesional Oficina de calidad\n"]
["Objetivo General de la Auditoria : Evaluar el cumplimiento de requisitos por parte de la Institución, con el fin de asegurar y brindar confianza a todas sus partes interesadas, basados en una gestión por procesos eficaz, eficiente y efectiva que contribuya con el desarrollo de  la región. l\n\nAlcance: Aplica para todos los procesos de la Institución, desde el desarrollo de las auditorías de primera parte(internas, a nivel de calidad y control interno), auditorias de tercera parte(externas, a nivel de entes de control y de certificación sistema).\n\nRecursos:\nHumanos:  Equipo de trabajo de la Oficina de Calidad, Control interno y Auditores(internos y externos)\nFinacieros: Presupuesto asignado\nTecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la UTCH.\n \n",{"$nulls":4},"Riesgos de la auditoría:         *Riesgo de retraso en el ejercicio por desplzamiento del    auditores,\n*Riesgo por  caso fortuito\n*Riesgo de incumplimientos por asignación de tiempo insuficiente para desarrollar el programa de auditoría o llevar a cabo una de las auditorías previamente establecidas.\n*Riesgo de filtrarse información no autorizada para su divulgación\n","Métodos de auditoría: \nLa auditoría será desarrollada en sitio con interacción humana.\nEn sitio o remota, sin interacción humana.\nAsí mismo, existirá interacción con sistemas de información para cotejo de la misma y evaluación de evidencias.\n"]
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["TIPO DE AUDITORIA",{"$nulls":3},"CRITERIOS DE AUDITORÍA\n(Documentos de referencia)","Auditor(es) Asignado(s)","Fecha/ Hora","Observaciones"]
[null,"PROCESO","Responsable(s)","Requisitos aplicables\n"]
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["AUDITORIAS EXTERNAS"]
["Auditoria Integral ","TODOS LOS PROCESOS","Contraloría General de la Repíblica-CGR","Requisitos Legales aplicables ","POA","Segín designación CGR","NA","No hay programación"]
["Auditoria de  Seguimiento","TODOS LOS PROCESOS","ICONTEC","NTC-ISO 9001:2015\nDocumentación del Sistema de Gestión\n","Caracterización de procesos","Segín designación ICONTEC","Junio"]
["AUDITORIAS INTERNAS"]
["Calidad -Control Interno .","TODOS LOS PROCESOS",null,"NTC-ISO 9001:2015\nDocumentación del Sistema de Gestión\n","Caracterización de procesos","A.R.G Andres Ríos Giraldo S.A.S. A","Abril"]
[null,"Gestión Directiva y Desarrollo institucional"]
[null,"Gestión Comunicación"]
[null,"Gestión Relación con los clientes"]
[null,"Gestión de Docencia."]
[null,"Gestión Investigación."]
[null,"Gestión Extensión y Servicios"]
[null,"Gestión Registro y Control"]
[null,"Bienestar Universitario"]
[null,"Logística Educativa"]
[null,"Gestión Tecnológica e Informática y de Telecomunicaciones"]
[null,"Gestión Financiera"]
[null,"Gestión Humana"]
[null,"Gestión Bienes y Servicios"]
[null,"Gestión Documental y Normativa"]
[null,"Gestión Jurídica"]
[null,"Gestión Calidad"]
[null,"Gestión Control Interno"]
["AUDITORIAS ESPECIALES"]
["Auditoria Interna de Gestion","TODOS LOS PROCESOS","Control Interno - calidad","NTC ISO 9001.2008 ","NTC ISO 9001.2008"," Auditores Internos                (Ver selección)","Septiembre"]
["Auditoria Interna Talento Humano","Talento Humano","Control Interno",{"$nulls":3},"octubre"]
["auditoria Interna Financiera","Financiera","Control Interno",{"$nulls":3},"noviembre"]